Подать декларация через интернет

Подготовка документов для подачи декларации через Интернет

Для подачи декларации 3 НДФЛ онлайн нужно подготовить:

  • Файл декларации в формате xml.
  • Отсканированные копии дополнительных документов.

Файл декларации в формате xml

В первую очередь необходимо заполнить декларацию с помощью программы «Декларация». Если Вы этого еще не сделали, то рекомендую изучить следующую инструкцию:

После того, как Вы завершили заполнение декларации, ее нужно сохранить в формате xml. Сделать это довольно просто:

Нажмите на кнопку «Файл xml» в верхней части окна программы. После этого выберите папку, куда будет сохранен файл и нажмите кнопку «ОК».

Подготовка копий дополнительных документов

В качестве дополнительных выступают все документы, которые нужно приложить к декларации.

Например, при продаже автомобиля к декларации нужно приложить 2 договора купли-продажи (один о покупке автомобиля, а второй о продаже).

При получении вычета за обучение в автошколе в качестве дополнительных документов могут выступать договор об обучении с автошколой, кассовые чеки, лицензия автошколы, справка 2-НДФЛ, заявление на возврат НДФЛ.

Все необходимые документы следует отсканировать и сложить в отдельную папку. Обратите внимание, налоговая накладывает ограничение 20 Мб на суммарный размер загруженных файлов, поэтому рекомендую сканировать документы с разрешением 150 dpi и сохранять их в формате jpg.

Получение сертификата ключа проверки электронной подписи

Для получения сертификата ключа проверки электронной подписи, а также для сдачи налоговой декларации воспользуемся сервисом «Личный кабинет налогоплательщика». Если Вы еще не зарегистрированы в этом сервисе, то рекомендую изучить подробную инструкцию по созданию аккаунта:

Сервис «Личный кабинет налогоплательщика» расположен на странице:
https://lkfl.nalog.ru/lk/

1. Введите ИНН и пароль и войдите в личный кабинет.

2. В верхней части экрана нажмите на кнопку «Профиль». В открывшемся окне нажмите на ссылку «Получение сертификата ключа проверки электронной подписи».

3. На следующей странице нужно выбрать, где будет храниться ключ электронной подписи. Возможные варианты:

  • На Вашем компьютере.
  • На сайте налоговой.

Хранение ключа на Вашем компьютере требует установки дополнительного программного обеспечения.

Вы можете выбрать любой из приведенных способов. Однако в рамках данной статьи будет рассматриваться хранение ключа в защищенной системе ФНС России, так как данный способ быстрее и проще.

Нажмите на кнопку «Сформировать запрос на сертификат».

4. В открывшемся окне нужно проверить Ваши данные (СНИЛС, ИНН, ФИО и адрес):

После этого нужно дважды ввести пароль. Данный пароль будет использоваться исключительно для доступа к сертификату.

Нажмите на кнопку «Подтвердить данные и направить запрос на получение сертификата».

5. Дождитесь получения сертификата:

В сообщении указано, что сертификат формируется до нескольких часов, однако на практике все происходит гораздо быстрее. Через 2-3 минуты Вы получите вот такое сообщение:

Сертификат получен и при желании Вы можете просмотреть информацию о нем. Для этого нажмите на ссылку «Просмотр сертификата» и введите пароль.

На экране появится информация о сертификате:

Подача декларации 3 НДФЛ через интернет

Чтобы подать налоговую декларацию физического лица онлайн нужно сделать следующее:

1. В меню личного кабинета налогоплательщика выберите пункт «Налог на доходы ФЛ», и в открывшемся списке нажмите на пункт «Заполнить/отправить декларацию онлайн»:

2. В нижней части страницы нажмите на кнопку «Направить сформированную декларацию»:

3. Нажмите на кнопку «Выберите файл» и выберите файл xml, который был сформирован в первой части этой статьи:

Нажмите кнопку «ОК».

4. На следующем экране нажмите на кнопку «Сформировать файл для отправки»:

5. На очередном шаге Вы попадете на страницу «Отправка декларации в электронном виде». Здесь нужно загрузить все отсканированные копии документов. Для этого перейдите в нижнюю часть страницы и нажмите на кнопку «Добавить документ»:

После этого откроется новое окно, в котором можно загрузить один документ:

В данном окне:

  • Выберите файл для загрузки (копию одного из документов).
  • Введите осмысленный комментарий к документу (например, «справка 2-НДФЛ» или «договор купли-продажи автомобиля (покупка) стр. 1»).
  • Нажмите на кнопку «Сохранить».

Данную операцию нужно повторить для всех документов, которые Вы прикладываете к декларации.

6. В нижней части страницы нужно ввести пароль для доступа к сертификату и нажать на кнопку «Подписать и отправить»:

После этого появится последнее всплывающее окно, в котором нужно подтвердить отправку декларации:

7. Дождитесь завершения отправки декларации:

На этом процедура отправки декларации в налоговую через Интернет завершена. Если заранее подготовить все необходимые документы, то на отправку декларации уйдет 15-20 минут. Так что рекомендую подавать декларации 3-НДФЛ через Интернет. Это действительно быстро и бесплатно.

Удачи на дорогах!

Максим Калашников Последнее обновление: 13 апреля 2018 Раздел: Автомобили

Благодарю за такую развернутую и понятную инструкцию!! Все сделала верно благодаря вам!! Удачи!

Вера, спасибо за Ваш отзыв!

Удачи на дорогах!

Дай Бог Здоровья, автору статьи! Все очень наглядно и понятно! Огромное Спасибо!

Дмитрий, спасибо за отзыв!

Удачи на дорогах!

Добрый день. Все заполнила по инструкции по продаже автомобиля(менее трех лет в пользовании и сумма продажи меньше суммы покупки). По идее должен быть нулевой налог, а в распечатке указывается сумма налога. Что не так?

Елена, здравствуйте.

Судя по всему где-то была допущена ошибка. Предполагаю, что Вы перепутали поля «Сумма дохода» и «Сумма вычета (расхода)».

Удачи на дорогах!

Добрый день!

Это хорошо работает только в Москве.

Подавал за себя и родных в регионе и МО.

в первом случает проверка длилась 3 месяца и в итоге статус завершена но к выплате — 0. Я пытаюсь вернуть подоходный налог. Дозвониться в налоговую нереально. Вывод проще ногами в регионе. В МО вообще позвонили через три месяца и сказали что потеряли документу (интересно это как?? раз они подавались через ЛК) в итоге пришлось направить повторно. И как итог статус до сих пор не ясен. А вот знакомые подавали ногами в Тульской области и уже получили деньги.

Так что через интернет быстро и удобно — да только получается долго и непонятно.

Огромное спасибо за инструкцию!!! Всё четко, ясно и просто описано, без вас бы не справилась!

Виктория, пожалуйста!

Удачи на дорогах!

Здравствуйте! Может вы мне подскажите. У меня несколько вопросов. 1) Хочу вернуть 13% за обучение в автошколе, обучалась октябрь 2016-март 2017. Я должна подать декларацию до 30 апреля 2018? Это верно? Или еще весь 2018 год могу подать? 2) Кроме того, в апреле 2017 я купила машину, но в ближайшие месяцы, т.е примерно март-апрель 2018 планирую её продавать. Как мне поступить? Я не пойму это одна декларация или отдельно подаются. Т.е мне лучше сейчас подать об автошколе, а потом когда в итоге продам машину повторно новую уже о продаже? Или дождаться продажи машины и всё это подавать в одной декларации вместе и автошколу и продажу? Это на моё усмотрение или есть какое то правило? Совсем голову сломала. Я могу всё это сделать в электронном виде на сайте фнс? Буду очень рада помощи

Подробностей не читал, лень, но в этом годе вы подаете общую декларацию за прежний год. То бишь за финансовые афёры 2018 года вы будете декларировать в 2019 годе…

Наталья, здравствуйте.

1. Если Вы платили за обучение в автошколе в 2016 году, то нужно подать декларацию за 2016 год.

2. Если Вы платили за обучение в автошколе в 2017 году, то нужно подать декларацию за 2017 год.

3. Если Вы платили за обучение в автошколе и в 2016 и в 2017 году, то нужно подать две декларации (2016, 2017).

4. Перечисленные выше декларации можно подать в течение 3-х лет, т.е. до 2019 года. Однако затягивать смысла нет.

5. Если Вы продадите автомобиль в 2018 году, то декларацию за 2018 год нужно будет подать в начале 2019 года.

Удачи на дорогах!

Огромное спасибо за подробную статью!!!!!!!!!!

Здравствуйте, хочу поблагодарить вас за хорошую инфу. Сегодня подала декларацию нулевую из-за продажи автомобилей за 2017 год. Декларацию сформировала — сначала xml файл в программе Декларация 2017,которую скачала на компьютер. И вот что удивило. Выбора года (за который подаешь) как на скрине у вас — нет! Только «файл-обзор». В самой декларашке при предварительном просмотре на компе есть цифра 2017, делала файл давно, как то год сам проставился вроде. Но что делать, если надо подать декларацию за 2016 (налоговые вычеты получить)?

Наталья, здравствуйте.

Судя по всему налоговая упростила процедуру подачи декларации. Год выбирать не нужно, он указывается в самом файле декларации. Просто используйте для заполненния программу «Декларация 2016». Она доступна для скачивания на сайте налоговой.

Удачи на дорогах!

Здравствуйте. Заполнил, но еще не отправил. Сохранил в xml формате. Почему при открытии файла он пустой?

Шерзод, здравствуйте.

Например, возможно, что:

1. Произошла ошибка при сохранении и информация не сохранилась.

2. Вы открываете файл программой, которая «не умеет» работать с xml. Попробуйте использовать «Блокнот».

Удачи на дорогах!

Большое спасибо, Максим, за четкую и понятную инструкцию с примером. Сохранил много времени.

Спасибо Вам за такие подробные инструкции!! Вы очень помогаете! Вы не знаете, если я покупала и продавала машину была с одной фамилией, а сейчас на момент подачи декларации поменяла её (вышла замуж) , нужно мне какие либо подтверждающие документы прикладывать, что я это я?)

Наталья, можете на всякий случай приложить копию свидетельства о регистрации брака. Этого должно быть достаточно.

Удачи на дорогах!

>Как отправить 3-НДФЛ через личный кабинет налогоплательщика в новой версии

Отправка 3-НДФЛ

Формируем файл декларации xml для отправки

Для отправки декларации в новой версии нам необходимо выбрать вкладку Жизненные ситуации.

Далее переходим в раздел Подать декларацию 3-НДФЛ.

Здесь, как и в старой версии, есть 2 варианта: либо можно заполнить новую декларацию онлайн, либо отправить декларацию, уже заполненную в программе. Мы выберем 2 вариант.

В программе «Декларация» мы предварительно заполнили нашу 3-НДФЛ. После того, как все данные проверены, делаем выгрузку файла в формате xml для того, чтобы его можно было отправить через личный кабинет налогоплательщика.

Для этого нажимаем на соответствующую кнопку в меню.

Далее выбираем, куда мы будем его экспортировать. Нажимаем ОК. Файл сохранен у нас на диске и готов к отправке.

Создаем ключ электронной подписи

Возвращаемся на сайт налоговой. Нажимаем Отправить декларацию, заполненную в программе.

Если вы в первый раз отправляете декларацию 3-НДФЛ через новую версию личного кабинета налогоплательщика, в этом случае вам необходимо будет зарегистрировать либо же подтвердить вашу электронную подпись.

Поэтому при нажатии на сообщение об отправке декларации высвечивается такое сообщение о необходимости регистрации или получения обновленного ключа электронной подписи.

Нажимаем ОК. И нас переадресовывает на страницу получения электронной подписи. Выбираем Ключ электронной подписи хранится в защищённой системе ФНС России. Тот пункт, который стоит по умолчанию. В конце даже есть приписка: Рекомендовано.

Спускаемся вниз страницы и вводим пароль доступа к ключу сертификата подписи. Повторяем его ещё раз. Нажимаем кнопку: Отправить запрос. Не забудьте запомнить или записать введенные данные доступа! 🙂

После этого у нас начинается генерация электронной подписи. В новой версии личного кабинета пока ещё это происходит достаточно долго. Как написано в сопровождающем сообщении: процесс может занять от 30 минут и до суток. Поэтому придётся подождать.

Если все сложилось удачно, то в результате на зеленом фоне появится сообщение, что сертификат электронной подписи успешно выпущен.

Вновь возвращаемся на вкладку Жизненные ситуации, далее: Подать декларацию 3-НДФЛ.

Выбираем кнопку: Отправить декларацию, заполненную в программе. Эти операции мы уже делали ранее (они описаны выше).

Готовим документы к загрузке на сайт ИФНС

После получения ключа сертифицированной подписи мы можем отправлять наши документы в ФНС. На открывшейся странице выбираем год, за который будем отправлять декларацию.

Нажимаем: Выбрать файл. Выбираем то место, куда мы сохранили наш файл с декларацией 3НДФЛ в формате xml.

После того, как файл загрузился, к нему можно прикрепить все сопровождающие документы, которые нам необходимы. Кликаем мышкой по кнопке: Прикрепить документ.

Выбираем необходимые для отправки файлы. Это могут быть Договора купли-продажи, справки 2-НДФЛ, подтверждающие удержание налога на доходы, документы собственности на недвижимость, квитанции об оплате и т.д.

Обратите внимание на то, что максимальный размер файла должен быть не более 10 мегабайт, а максимальный размер всех прикреплённых файлов — не более 20 МБ.

После того, как все необходимые документы, подтверждающие наше право на налоговый вычет, загружены, вводим внизу страницы пароль сертификата электронной подписи. После чего нажимаем: Подтвердить и отправить.

Ура! Наша декларация отправлена в налоговую инспекцию.

Смотрим статус отправленной 3-НДФЛ

Для проверки нашей налоговой декларации 3-НДФЛ в налоговой службе по закону выделяется 3 месяца. Но лучше зайти в наш кабинет течение недели, чтобы посмотреть статус отправленной декларации и пакета сопроводительных документов.

Когда случается отказ в приеме по каким-то явным причинам, он приходит от ФНС в течение нескольких дней.

Отслеживать статус обработки поданных онлайн документов в ИФНС можно в разделе Почта -> Сообщения. Для этого нажимаем на конверт в правом верхнем углу ЛК.

После перехода на соответствующую страницу будет высвечиваться строка со статусом. Сразу после отправки данные о результатах еще отсутствуют.

А вот если ИФНС приняла нашу 3-НДФЛ к проверке, то появится пункт: Сведения о ходе проведения камеральной налоговой проверки нашей декларации.

Нажав на нее, можно прочитать, что данные о результатах пока отсутствуют. Это означает, что можно начинать отсчет 3-х месяцев, которые предоставляются налоговой службе по закону, для изучения нашего пакета документов.

По окончанию этого срока, в том случае, если ИФНС подтвердит сумму к выплате, то здесь появится сообщение: налоговым органом подтверждена сумма налогового вычета, заявленного налогоплательщиком в полном объёме.

После этого можно будет написать заявление на возврат с указанием реквизитов банковского счета для перечисления денежной суммы.

Заявление в новой версии личного кабинета пишется на вкладке: Жизненные ситуации -> Распорядиться переплатой.

Одобренная сумма к возврату появится именно здесь. Тогда же будет возможность написать заявление.

Надеюсь, вы теперь самостоятельно легко сможете отправить свои документы и свои декларации в вашу налоговую инспекцию через ЛК налогоплательщика в обновленной версии.

Если вам нужна личная консультация или помощь в оформлении Декларации 3-НДФЛ, а также в отправке документов через ЛК и составлении заявления на возврат, смело оставляйте заявку. Мы работаем быстро и с удовольствием!

С 01.01.2019 стартовала декларационная кампания 2019 года. Отчитаться о доходах, полученных в 2018 году, необходимо до 30 апреля текущего года.

Представить декларацию по форме 3-НДФЛ необходимо, если в 2018 году налогоплательщик: продал квартиру, которая была в собственности меньше минимального срока владения (3 года, а в некоторых случаях – 5 лет), получил дорогие подарки не от близких родственников, сдавал имущество в аренду или получал доход от зарубежных источников. Отчитаться о своих доходах также должны ИП, нотариусы, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты и и другие лица, занимающиеся частной практикой.

Есть три способа предоставить декларацию 3-НДФЛ в налоговый орган: сдать лично, отправить по почте, сдать через Интернет. Рассмотрим каждый из этих способов более подробно.

Сдача декларации в налоговую инспекцию лично

1. Распечатать декларацию о доходах физических лиц;

2. Заполнить декларацию от руки или распечатать;

3. Прийти в налоговый орган по месту прописки;

4. Сдать декларацию (со всеми подтверждающими документами) налоговому инспектору

5. Преимущество данного способа подачи декларации: налоговый инспектор выполнит базовую проверку документов и в некоторых случаях (в случае очевидных ошибок) укажет на них, и прокомментирует, конкретно чего не хватает или требуются какие-то исправления.

Адреса налоговых инспекций по Республики Крым: https://www.nalog.ru/rn91/apply_fts/Отправка декларации по почте

Налоговый Кодекс предусматривает возможность сдать налоговую декларацию без посещения налогового органа – декларацию 3-НДФЛ и подтверждающие документы можно отправить по почте (данный способ предусмотрен п. 4 ст. 80 НК РФ).

1. Распечатать декларацию о доходах физических лиц;

2. Заполнить декларацию от руки или распечатать;

3. Отправить документы по почте необходимо обязательно ценным письмом с описью вложения на адрес налоговой по месту прописки;

4. Отследить письмо и убедиться в его доставке;

5. Проконтролировать приём Ваших документов в налоговой инспекции или отправке их Вам на доработку.

За дополнительной информацией обращаться по телефону «горячей» линии: 8 (800) 222 22 22

Сдача декларации через Интернет

С 1 июня 2015 года у всех налогоплательщиков появилась возможность подавать декларацию 3-НДФЛ и все сопутствующие документы через сервис Личный кабинет
налогоплательщика на сайте ФНС России (до 1 июня 2015 года сделать это можно было только при наличии ЭЦП). Кроме личного кабинета, подать декларацию через Интернет можно на сайте ГосУслуги

Ссылка на личный кабинет: https://lkfl2.nalog.ru/lkfl/login

Если налогоплательщик не получит извещение от налогового агента до первого марта, то ему нужно самостоятельно заполнить и подать декларацию (до 30 апреля) и уплатить налог с дохода.

Уплатить НДФЛ, исчисленный в декларации, необходимо до 15 июля 2019 года. Если налогоплательщик не предоставит декларацию и/или не уплатит налог вовремя, ему грозит штраф:

– за непредставление декларации в срок — 5% не уплаченной в срок суммы налога за каждый месяц, но не более 30% указанной суммы и не менее 1000 руб. ;

– за неуплату НДФЛ – 20% от суммы неуплаченного НДФЛ.

Предельный срок подачи декларации 3-НДФЛ (30 апреля 2019 года) не распространяется на декларации, подаваемые исключительно с целью получения налоговых вычетов. В этом случае направить ее можно в любое время в течение года